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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
勞務(wù)派遣公司開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)，扣除工資和社保后未超過(guò)30萬(wàn)，是差額征收小規(guī)模納稅人，要如何申報(bào)
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你是屬于這個(gè)差額計(jì)稅沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的未達(dá)起征點(diǎn)企業(yè)的稅收優(yōu)惠。首先，你是要在這個(gè)有一張附表專門填這個(gè)扣除項(xiàng)目的附表，先填寫附表，然后再填寫主表。
2020 04/19 10:59
84784972 
2020 04/19 11:07
那需要交增值稅嗎？
84784972
2020 04/19 11:09
附表是填5%征收率扣除額計(jì)算吧，已經(jīng)填了，主表自動(dòng)填了數(shù)據(jù)，但申報(bào)不了
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/19 11:56
不用繳納呀，你差額之后沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)就不交。
84784972
2020 04/19 12:10
那是不是直接把扣除之后的收入填寫到小微企業(yè)免稅銷售額那欄？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/19 12:42
就是你首先要填寫它有一個(gè)附表，你在這個(gè)附表里面把相關(guān)的扣除項(xiàng)合理開(kāi)發(fā)票的這個(gè)總金額你給他填上去，然后在主表它自動(dòng)會(huì)生成你這個(gè)扣除之后的這個(gè)銷售額。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/19 12:42
就是你首先要填寫它有一個(gè)附表，你在這個(gè)附表里面把相關(guān)的扣除項(xiàng)和你開(kāi)發(fā)票的這個(gè)總金額你給他填上去，然后在主表它自動(dòng)會(huì)生成你這個(gè)扣除之后的這個(gè)銷售額。
84784972
2020 04/19 12:48
主表自動(dòng)生成之后申報(bào)不了呢
陳詩(shī)晗老師
2020 04/19 13:26
申報(bào)不了，它提示的是什么？
84784972
2020 04/19 13:34
是這樣填寫的吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/19 13:36
你這里的填寫沒(méi)有問(wèn)題，你現(xiàn)在申報(bào)，它提示的是什么？
84784972
2020 04/19 13:57
提示
84784972
2020 04/19 14:16
已經(jīng)可以申報(bào)了，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 04/19 17:13
好的，祝你工作愉快。
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