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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上面的未分配利潤，對(duì)不上利潤表里面的利潤總額的數(shù)呢？ 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上面的未分配利潤是：1147438.79-368998.51=778440.28 利潤表上面的利潤總額是：817286.97 不相等呢？ 利潤表上面的數(shù)額對(duì)得上試算平衡表里面的本年利潤的數(shù)額。 注：利潤表和試算平衡表的主營業(yè)務(wù)收入不一樣。原因：發(fā)票開具不合格跨月退回重開。有沖紅，所以會(huì)不一樣，忽略些項(xiàng)。
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發(fā)票開具不合格跨月退回重開。有沖紅，賬面沖減收入，是不是做成了借：主營業(yè)務(wù)收入
2020 04/17 20:31
84784973 
2020 04/18 18:21
不是，我只問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤不相等。其他不用糾結(jié)，我核對(duì)過是對(duì)的。
辜老師 
2020 04/18 18:42
是的，你的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，數(shù)據(jù)沒有問題
但是你看你利潤分配有發(fā)生額，這是你調(diào)整了以前年度的未分配利潤，所以導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)
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