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老師你好，我們公司有一筆固定資產(chǎn)減值損失要納稅調(diào)減，那我匯算清繳時填在那張表里啊？
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資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表
2020 04/18 08:07
84784999 
2020 04/18 08:25
老師我們是固定資產(chǎn)報廢結(jié)轉(zhuǎn)減值準備，也是填這個表嘛
郭老師 
2020 04/18 08:26
你好，是的，
84784999
2020 04/18 08:30
假如我們的減值準備是50那我資產(chǎn)損失的賬載金額，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填多少啊
郭老師
2020 04/18 09:32
50
填寫你的固定資產(chǎn)原值
84784999
2020 04/18 09:41
但是老師我這樣填完以后納稅調(diào)整金額就不是50了哎，
郭老師
2020 04/18 09:50
截圖你的申報表
84784999
2020 04/18 10:01
老師上傳了，麻煩您看一下
郭老師
2020 04/18 10:11
計提的減值準備填寫納稅調(diào)整明細表就可以
沒有處置不用填寫資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細表
84784999
2020 04/18 10:15
我們把這些設(shè)備給報廢，賣了
郭老師
2020 04/18 10:31
第一列填寫做到營業(yè)外支出的金額
第四列填寫固定資產(chǎn)原值
84784999
2020 04/18 10:35
我第四列填寫的固定資產(chǎn)原值，應(yīng)該是減去折舊后的吧
郭老師
2020 04/18 10:35
對，減去折舊的，忘了折舊
84784999
2020 04/18 11:18
填好啦，謝謝老師
84784999
2020 04/18 11:57
老師再麻煩問一下，我企業(yè)所得稅匯算清繳表里的利潤總額和財務(wù)報表里的利潤總額不一樣怎么辦啊，審計的時候調(diào)了兩筆費用
郭老師
2020 04/18 12:25
匯算清繳主表利潤總額和年報利潤表利潤總額不一樣？
那你的分錄做到那年
84784999
2020 04/18 12:37
我們?nèi)ツ暧幸还P以前年度損益—管理費用，審計的時候把它調(diào)在了管理費用里，所以導致審計出的報表利潤總額和我們賬套的財務(wù)報表利潤總額不一樣，年度財務(wù)報表是根據(jù)之前四季度累計自動出來的，我申報匯算清繳是根據(jù)審計報表填的，風險提示說利潤總額與財務(wù)報表不符
郭老師
2020 04/18 12:53
今年的年初也是接著去年的來的是嗎
那你還是安第四季度的申報
有調(diào)整的你在納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整
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