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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司2020年計(jì)入年度損益調(diào)整的費(fèi)用一共有12122.99，沖減了收入7400，我想問一下，今年做匯算清繳的話，應(yīng)該怎么填寫匯算清繳的表？
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你好，同學(xué)。
你今年匯算是按你19.1-12的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算處理。
就是按調(diào)整后的金額申報(bào)處理的
2020 04/17 09:14
84785037 
2020 04/17 09:21
意思他原來是什么科目的費(fèi)用或收入，我就填相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用收入里面，如果我調(diào)整的是管理費(fèi)用—工資12122.99，2019年已經(jīng)計(jì)提的工資是117209.26，那我填賬載金額、實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額都是12122.99+117209.26這么填嗎？
陳詩晗老師 
2020 04/17 09:27
是的，就是這個(gè)意思
84785037
2020 04/17 09:30
那如果是匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了的話該怎么辦呀？
陳詩晗老師
2020 04/17 09:40
結(jié)束 了，還沒結(jié)啊，5月才結(jié)束 的嘛
84785037
2020 04/17 09:59
恩恩，但是我調(diào)整的有一筆是管理費(fèi)用辦公費(fèi)6394.99，納稅調(diào)整明細(xì)表沒有對(duì)應(yīng)可以修改的位置，我應(yīng)該填在那張表？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:02
什么意思，你直接是在明細(xì)表，有一個(gè)工資明細(xì)調(diào)整表
84785037
2020 04/17 10:04
工資的只有5728，還有6394.99是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，工資的我已經(jīng)調(diào)整好了，但是6394.99管理費(fèi)用辦公費(fèi)這部分，不知道填哪里
陳詩晗老師
2020 04/17 10:05
管理費(fèi)用你要調(diào)整什么，是什么原因要調(diào)整
84785037
2020 04/17 10:13
2019年沒有發(fā)票進(jìn)來，2020年報(bào)銷的人才拿過來的，之前也沒有說過有這個(gè)發(fā)票
陳詩晗老師
2020 04/17 10:16
你的意思是要調(diào)增？你這費(fèi)用是沒有地方 讓你填寫的，你可以考慮直接按你這修改后的金額填寫
84785037
2020 04/17 10:18
調(diào)減的呀，那是直接在主表上面加上這個(gè)金額嗎？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:19
不管調(diào)減還是調(diào)增，都只能按我上面說的處理了喲
84785037
2020 04/17 10:20
直接在主表的管理費(fèi)用里面增加這個(gè)金額是嗎？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:23
是的，直接增加就是了，然后后面明細(xì)表也是按增加后的填寫
84785037
2020 04/17 10:27
那年度的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要相應(yīng)的修改還是就是只改所得稅相關(guān)的申報(bào)表？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:29
是的，你這要按準(zhǔn)確 的申報(bào)處理
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