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老師，農民種植專業(yè)合作社，免增值稅和企業(yè)所得稅都是免的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，這是19年第四季度的虧損額，今天社里核算了19年收入2100000萬，我就在19年的年報里填上這個收入數(shù)嗎？還是這個收入數(shù)要在20年的第一季度報表里填呢？
2020 04/17 09:24
84785032 
2020 04/17 09:46
老師，你是說現(xiàn)在計算出的19年收入只填19年年報的免稅收入表里嗎？能告訴我是那張表嗎？還是需要把這個屬于19年的收入填但現(xiàn)在季報的哪個表里呢？求教！
84785032
2020 04/17 09:55
老師做在19年了
84785032
2020 04/17 09:58
老師，其實這個收入做在19年或20年都可以的，看看那個操作更簡單些呢？求教老師了
84785032
2020 04/17 09:59
嗯，沒開發(fā)票的，就做在20年吧，那我具體該怎么填表呢？
84785032
2020 04/17 10:01
我們2019年收入總數(shù)為2485606元，2020年生產支出總額為1775487元。。
84785032
2020 04/17 10:27
老師，填在本期，那增值稅表怎么填呢？填主表"其他免稅銷售額"里嗎？這塊填不了數(shù)呀？是不是得填"減免明細"里呀？
84785032
2020 04/17 10:31
老師。你說的是填我鼠標點藍的位置嗎？那用選擇減免性質代碼嗎？
84785032
2020 04/17 10:36
這里嗎？免稅性質代碼選那個呢？
84785032
2020 04/17 11:07
老師，請看我這么填對嗎？這兩個數(shù)填一樣的嗎？就是我的銷售收入數(shù)嗎？不用換算成不含稅的嗎？
84785032
2020 04/17 11:10
是的，都是無票收入。那就填銷售額不用換算對嗎？
84785032
2020 04/17 11:14
老師，主表填在12行"其他免稅銷售額"也是一樣的數(shù)，對嗎？下面19行"本期免稅額"不用管它嗎？
郭老師 
2020 04/17 09:14
你好自產自銷的是的
郭老師
2020 04/17 09:29
收入填寫這個
屬于免稅收入，填寫減免表就可以。
郭老師
2020 04/17 09:49
你這個收入是做在一九年還是二零年。
郭老師
2020 04/17 09:59
你沒有開發(fā)票的話，直接做到二零年。
郭老師
2020 04/17 09:59
這個季度預繳就可以
郭老師
2020 04/17 10:11
收入看你利潤表營業(yè)收入
成本費用看利潤表營業(yè)成本
免稅的收入填寫免稅收入一欄
郭老師
2020 04/17 10:28
你好是的。
其他免稅銷售額里填寫了之后再減免表，最后一行里面填寫。
郭老師
2020 04/17 10:34
跨境服務那里。
郭老師
2020 04/17 10:42
自產自銷農產品，
郭老師
2020 04/17 11:09
發(fā)票就應該開免稅的，不是嗎？
郭老師
2020 04/17 11:09
如果沒有開發(fā)票，你銷售出去多少就填寫多少。
郭老師
2020 04/17 11:22
你好不需要管的是的一樣的。
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