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老師，去年費(fèi)用，今年取得發(fā)票，今年計(jì)入以前年度損益，所得稅匯算清繳去年費(fèi)用怎樣填這筆費(fèi)用呢
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您好，比如收到的是差旅費(fèi)發(fā)票，直接和原來的差旅費(fèi)合計(jì)一起填在相應(yīng)的欄內(nèi)。
2020 04/16 23:20
84784953 
2020 04/17 00:23
喔，那計(jì)入以前年度損益，還需要調(diào)去年資產(chǎn)負(fù)債表嗎，這種的話并到一起，會(huì)不會(huì)和利潤(rùn)表申報(bào)給稅局的不一樣了呢
路老師 
2020 04/17 08:40
是的，以前年度損益調(diào)整的結(jié)果是資產(chǎn)負(fù)債表上的留存收益，同時(shí)按照損益項(xiàng)目再做一版利潤(rùn)表，按照調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)所得稅。
84784953
2020 04/17 09:18
那軟件上的利潤(rùn)表 ，資產(chǎn)負(fù)債表去年的不用管了嗎，只用做個(gè)分錄就可以了
路老師
2020 04/17 09:41
去年的憑證就不用改了
84784953
2020 04/17 09:49
那去年的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，軟件上需要改嗎，報(bào)給稅局的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表需要加上以前年度損益，是嗎，裝訂檔案的報(bào)表也需要修改，是嗎，老師
路老師
2020 04/17 10:03
軟件上可以不用修改，申報(bào)給稅局的改成調(diào)整后的，裝訂檔案的報(bào)表建議 原有的和調(diào)整的都放進(jìn)去。
84784953
2020 04/17 10:06
那今年只用做以前年度損益調(diào)整分錄就可以了，是嗎，老師
路老師
2020 04/17 10:55
是的，今年做以前年度損益調(diào)整分錄
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