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老師，我們公司2013年一個憑證，借方實(shí)收資本-400萬，貸方其他應(yīng)付款-公司應(yīng)付-400萬 2017年其他應(yīng)收款借方-個人往來400萬，貸方銀行存款400萬， 現(xiàn)在經(jīng)理說要做一個轉(zhuǎn)賬憑證，做成其他應(yīng)付款-公司， 我想問一下這是什么意思？做的話憑證應(yīng)該怎么做？
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這個應(yīng)該是要把其他應(yīng)付款-公司和其他應(yīng)收款—個人進(jìn)行抵消
借：其他應(yīng)付款-公司 貸：其他應(yīng)收款—個人
2020 04/16 16:02
84785021 
2020 04/16 16:04
可是經(jīng)理說這其實(shí)還欠個人400萬，是注冊資金，要調(diào)成其他應(yīng)付款-公司
辜老師 
2020 04/16 16:07
是不是其他應(yīng)收款借方-個人往來400萬，這個是欠公司的
84785021
2020 04/16 16:36
84785021
2020 04/16 16:37
目前我們公司的實(shí)收資本是600萬，但是2017年以個人借款的名義打出去400萬
84785021
2020 04/16 16:37
我畫的那個表格是注冊資本的明細(xì)
辜老師
2020 04/16 16:41
你現(xiàn)在賬面有實(shí)收資本600萬，這個都已經(jīng)實(shí)繳到位了嗎
84785021
2020 04/16 16:42
賬上顯示實(shí)繳到位了，據(jù)說是股東借了另一個公司的錢來增資的，所以來來回回賬有點(diǎn)亂
辜老師
2020 04/16 16:47
那你還是要理清楚，然后搞懂你們領(lǐng)導(dǎo)的意思
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