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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)問(wèn)，總賬里面，科目余額表，其他應(yīng)收款明細(xì)有借方負(fù)數(shù)余額，其他應(yīng)收款一級(jí)科目也是借方負(fù)數(shù)，我怎么看，財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成出來(lái)的其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù)，跟科目余額表其他應(yīng)收款一級(jí)科目的余額一樣呢？這種往來(lái)類(lèi)科目怎么沒(méi)有在自動(dòng)生成出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表里面重分類(lèi)呢？
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你這是屬于系統(tǒng)自動(dòng)幫你分類(lèi)了負(fù)數(shù)的往來(lái)科目導(dǎo)致的，這是正常的。
2020 04/16 12:43
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2020 04/16 12:44
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2020 04/16 12:44
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2020 04/16 12:46
老師，那您幫我看一下，我發(fā)的第一張圖片，是2019年12月的科目余額表。后面那張是2020年3月財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表，我看，年初數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款的金額也是-5993766.60，這種算是重分類(lèi)了？
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2020 04/16 12:48
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2020 04/16 12:49
老師，您看一下，后面這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)里面的年初余額。怎么跟我的2020年3月財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的其他應(yīng)收款年初余額不一樣呢？
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/16 12:54
你這申報(bào)表也是你自己手動(dòng)填寫(xiě)的，你這為什么不一樣呢
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2020 04/16 12:58
老師，這個(gè)申報(bào)表的年初余額是根據(jù)申報(bào)的2019年12月年報(bào)的期末余額自動(dòng)生成過(guò)來(lái)的。2019年12月年報(bào)的報(bào)表，是之前的財(cái)務(wù)上報(bào)的。我現(xiàn)在想知道的是，數(shù)據(jù)不一樣，是因?yàn)槲疫@邊自動(dòng)生成出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有重分類(lèi)導(dǎo)致的嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/16 13:04
你這是由于你跨年了，然后跨年你用了新的準(zhǔn)則或是你財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致的重分類(lèi)。這不影響。正常的
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