問(wèn)題已解決

老師你好,我是小規(guī)模納稅人,去年申報(bào)了無(wú)票收入,今年又開(kāi)了發(fā)票,今年賬務(wù)怎處理,怎么申報(bào)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/15 19:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不做賬,你發(fā)票貼之前后面,這個(gè)申報(bào),你這個(gè)藍(lán)字-之前無(wú)票收入填寫(xiě),之后帶上無(wú)票資料去稅局解鎖
2020 04/15 19:20
maize老師
2020 04/15 19:20
你這個(gè)藍(lán)字-之前無(wú)票收入填寫(xiě),之后帶上無(wú)票資料和開(kāi)票盤(pán)去稅局解鎖
84784983
2020 04/15 19:24
無(wú)票資料是啥?現(xiàn)在都不需要登錄就可以清卡了,疫情特殊時(shí)期,登錄就清卡了,和申報(bào)沒(méi)關(guān)系,小規(guī)模納稅人不達(dá)點(diǎn)的話,申報(bào)都不區(qū)分有票收入和無(wú)票收入的,我這個(gè)月就不要申報(bào)這筆收入了是的,那賬務(wù)上我需要做調(diào)整以前年度損益嗎
maize老師
2020 04/15 19:34
不需要,這個(gè),你之前做收入,現(xiàn)在發(fā)票貼之前后面,按這個(gè)文件是需要帶上你之前無(wú)票送貨單,發(fā)貨單,合同去稅局解鎖,你看這個(gè)文件,可以去百度 稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程(試行)》的通知
84784983
2020 04/15 19:52
好的,謝謝
maize老師
2020 04/15 19:56
最新,按你這個(gè)說(shuō)是不需要了,要是申報(bào)通過(guò)話,好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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