問(wèn)題已解決

酒店住宿業(yè)。核定征收，已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了10年了，一直沒(méi)有建賬，麻煩問(wèn)一下老師現(xiàn)在建賬怎么建呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 17:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你就要整理你們目前期末余額來(lái)建賬 。 你要挨著去整理所有科目 截止到現(xiàn)在的余額。 比如現(xiàn)在4月 你就截止到3月末的數(shù)據(jù) 在4月初建賬
2020 04/15 17:51
84784990
2020 04/15 17:53
沒(méi)有建過(guò)賬，每個(gè)月就定額交些稅，一直沒(méi)有賬
84784990
2020 04/15 17:53
沒(méi)有科目余額，只有銀行余額，和增值稅附稅的數(shù)字
meizi老師
2020 04/15 17:54
你好 那你要建賬 你現(xiàn)在就必須要清理你的賬的。 比如你銀行存款 余額、 庫(kù)存現(xiàn)金 、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款 、應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)收資本 等科目 都要挨著理
84784990
2020 04/15 17:55
現(xiàn)在只有銀行存款余額
meizi老師
2020 04/15 17:56
你好 其他啥都沒(méi)有？ 固定資產(chǎn) 這些 折舊 金額 這些都沒(méi)嗎
84784990
2020 04/15 18:00
沒(méi)有用現(xiàn)金著，現(xiàn)金無(wú)余額，實(shí)收資本是不是要掛老板的其他應(yīng)付款
meizi老師
2020 04/15 18:03
你好 那你也不只是銀行存款有余額 你還有其他應(yīng)付款 。 那你就把你應(yīng)該有的科目 整理出來(lái) 試算平衡 用這個(gè)金額來(lái)建賬
84784990
2020 04/15 18:04
好的老師，明白了
meizi老師
2020 04/15 18:04
沒(méi)事的希望能幫到你 。 一定要整理清楚 避免后期做賬 沒(méi)整理好 調(diào)整麻煩
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