問(wèn)題已解決

老師，您好。我想問(wèn)下，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)生的社保滯納金應(yīng)該填入營(yíng)業(yè)外支出的哪一項(xiàng)呀？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 15:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的其他欄次
2020 04/15 15:23
84785005
2020 04/15 15:26
職工薪酬支出明細(xì)表中的工資薪金支出，填的是實(shí)際發(fā)放的金額對(duì)嗎？各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是填單位承擔(dān)的部分是嗎？
鄒老師
2020 04/15 15:29
你好 職工薪酬支出明細(xì)表中的工資薪金支出，賬載金額是填寫(xiě)計(jì)提金額，稅收金額是填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放金額 各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是單位承擔(dān)的社保金額
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