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老師，我現(xiàn)在季報(bào)需要調(diào)整所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損，是要先填寫匯算清繳里A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。這個(gè)表嗎？
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你好，要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損。否則不能彌補(bǔ)。
2020 04/15 11:50
84784986 
2020 04/15 11:51
我說的這個(gè)表，匯算清繳是選填的，我要填嗎？
徐阿富老師 
2020 04/15 11:52
你好，這個(gè)不用選，是自動(dòng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)的
84784986
2020 04/15 13:48
老師，匯算清繳，招待費(fèi)扣除比例是多少？一般有哪些是匯算清繳需要調(diào)整的呢？
徐阿富老師
2020 04/15 13:52
職工福利費(fèi)支出：14%
職工教育經(jīng)費(fèi)支出：8%
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出：2%
補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出：5%
黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出：1%
業(yè)務(wù)招待費(fèi)：60%、5‰
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出：15%、30%
手續(xù)費(fèi)和傭金支出：5%
研發(fā)費(fèi)用支出：75%
公益性捐贈(zèng)支出：12%
84784986
2020 04/15 13:54
就是這些項(xiàng)會(huì)調(diào)整嗎？
徐阿富老師
2020 04/15 14:10
你好·，是的，除了白條子，不是本年收入支出，其余的扣除比例都在這里了
84784986
2020 04/15 14:13
所謂的白條，是支出沒有發(fā)票的對(duì)吧
徐阿富老師
2020 04/15 14:35
你好，是的，指沒有發(fā)票
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