問(wèn)題已解決

2月份計(jì)提了工資，實(shí)際2月沒(méi)發(fā)，3月份要沖計(jì)提嗎？可以先把季報(bào)所得稅報(bào)了四月份再?zèng)_回計(jì)提嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2月份計(jì)提了工資，實(shí)際2月沒(méi)發(fā)，3月份不需要沖銷2月份計(jì)提的工資 是什么情況需要沖銷計(jì)提的工資呢？
2020 04/15 11:47
84784991
2020 04/15 11:53
沒(méi)發(fā)呀，二月份計(jì)提了二月份的工資，但是三月份沒(méi)有發(fā)二月份的工資，三月份再計(jì)提三月份的工資，那不是多計(jì)提了嗎
鄒老師
2020 04/15 11:54
你好，沒(méi)有多計(jì)提啊 正常都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資的，不能因?yàn)闆](méi)有發(fā)放就認(rèn)為之前月份多計(jì)提了工資的
84784991
2020 04/15 11:55
那不用沖計(jì)提嗎？應(yīng)付工資有余額怎么辦呢？
鄒老師
2020 04/15 11:56
你好，不用沖銷計(jì)提工資分錄的 應(yīng)付工資有余額就在貸方掛賬就是了
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