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固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營業(yè)外支出需要計入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？

84785009| 提問時間：2020 04/15 11:09
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好，涉及到的固定資產(chǎn)清理是需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除表的，至于納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該不用，因?yàn)楝F(xiàn)在的清單或者專項申報，都是企業(yè)留存資料，所以可以扣除。除非你們資料不全，到時候會涉及調(diào)增。
2020 04/15 11:18
84785009
2020 04/15 11:20
老師，營業(yè)外支出的金額這樣填對嗎？
雯雯老師
2020 04/15 11:27
你好，你填的對著呢。
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