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詳細問題情況如圖所示，請建筑行業(yè)會計老師回答
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您好，計算下仔細看題后聯(lián)系你
2020 04/14 17:34
小黎老師 
2020 04/15 09:48
您好，仔細看了您的 問題，您提供的進項發(fā)票相當于銷項的7個點了，所以實際上你們的銷項稅額才2個點，而且您預(yù)繳的增值稅沒有給您計算進去，所以增值稅對方要按照2個點給您算，然后要把預(yù)繳的退給您。個人所得稅對方是按照核定的比例來算的，還有企業(yè)所得稅也是一樣的，您預(yù)繳的企業(yè)所得稅 可以給對方遞減。同時您提供的成本發(fā)票，這部分還可以跟對方談一下。對方最終能退給你多少 需要你方公司跟對方公司談下，就是我剛剛說的增值稅這塊還有企業(yè)所得稅這塊是可以爭取的
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