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請(qǐng)問去年暫估入庫的成本需要調(diào)整，實(shí)際收到票的成本比當(dāng)初暫估的高，匯算清繳時(shí)需要調(diào)整，我該在哪個(gè)科目填入調(diào)整呢？
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你好 你好久收到的發(fā)票2020年嗎
2020 04/14 14:50
84784984 
2020 04/14 14:54
去年年底做的暫估入庫，昨天收到的發(fā)票，我今天做匯算清繳需要根據(jù)票面調(diào)整嗎？
meizi老師 
2020 04/14 14:58
你好 是的 按你們票面來做 你紅沖暫估 按發(fā)票來做 到時(shí)你申請(qǐng)按票面來做稅前扣除
84784984
2020 04/14 15:00
可是我昨天才收的票，這個(gè)月做匯算清繳的時(shí)候就可以調(diào)整嘛？這個(gè)月收到的票是不是要下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候才算真正收到呢？
84784984
2020 04/14 15:02
還有一個(gè)想問老師的就是我現(xiàn)在做匯算清繳的話，我該在調(diào)整表的哪個(gè)欄目填入需要調(diào)整的金額呢？
meizi老師
2020 04/14 15:03
你好 可以的 。本來你19年的成本 匯算前收到發(fā)票可以稅前扣除的。 你要做分錄來調(diào)整。 你就按你票面的金額來沖分錄 按你票面來報(bào)匯算就行
84784984
2020 04/14 15:08
報(bào)匯算的時(shí)候我應(yīng)該填在調(diào)整表哪個(gè)欄目里面呢
meizi老師
2020 04/14 15:11
你好 按你們實(shí)際的成本報(bào) 納稅調(diào)整明細(xì)表的其他項(xiàng)
84784984
2020 04/14 15:14
是收入類的其他還是扣除項(xiàng)的其他呢
meizi老師
2020 04/14 15:15
你好 你這個(gè)是 扣除項(xiàng)其他
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