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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1.小規(guī)模季報，首先月度查詢開票金額是否與實(shí)際金額相符還是上報匯總之后再查詢開票金額？ 2.上報匯總-報稅-清卡流程？ 3.季報是不要申報財務(wù)報表？ 4.如果實(shí)際發(fā)票號與開票系統(tǒng)號不一致需要怎么處理？ 5.季報所得稅申報如果負(fù)利潤，如只有工資填寫到工資薪酬處就可以了沒有其他項？
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1.上報匯總之前。
2.是的
3.這個看你稅務(wù)局那邊要求，有的小規(guī)模是年報。
4.發(fā)票紅沖，重新開。
5.你需要申報增值稅所得稅的。
2020 04/14 09:48
郭老師 
2020 04/14 09:48
有收入還需要交印花稅。
84785042 
2020 04/14 12:41
老師，我說的是這個意思咱們領(lǐng)發(fā)票時不是從多少發(fā)票號到多少發(fā)票號嗎？讀入票，開票時要看放入打印機(jī)票號與看票系統(tǒng)票號是否一致？如果出現(xiàn)不一致，是不要看下是否驗舊還是什么了？怎么處理？
5.季報所得稅申報如果想報負(fù)利潤，成本費(fèi)用只有工資，沒有收入是不只是填寫工資薪酬處就可以了？
郭老師
2020 04/14 12:42
不是
這個發(fā)票核對得看你開出來的和發(fā)票上的
你打印上的
郭老師
2020 04/14 12:42
驗舊是開了發(fā)票才需要的
郭老師
2020 04/14 12:43
是的
填寫利潤總額負(fù)數(shù)
84785042
2020 04/14 12:47
是的，老師我就是說的這個意思，開票的和放入紙質(zhì)發(fā)票號出現(xiàn)出入時是什么原因？要怎么處理？
84785042
2020 04/14 12:47
是的，老師我就是說的這個意思，開票的和放入紙質(zhì)發(fā)票號出現(xiàn)出入時是什么原因？要怎么處理？
郭老師
2020 04/14 12:51
看一下發(fā)票是提前了還是退后了，打印出來的那個發(fā)票號碼在開票系統(tǒng)里面需要紅沖，然后你拿正確的來打印。
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