問(wèn)題已解決

鄒老師好，匯算清繳，要退11元，怎么操作讓他不退，以前是虧損小企業(yè)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 22:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，納稅調(diào)增增加額需要在你現(xiàn)在本來(lái)的基礎(chǔ)上增加 11/所得稅稅率 這個(gè)金額
2020 04/13 22:21
84785038
2020 04/13 22:27
老師好，應(yīng)填在1234列，哪一列
鄒老師
2020 04/13 22:28
你好，只需要在賬載金額欄次填寫，其他欄次不需要填寫
鄒老師
2020 04/13 22:28
你好，你好，只需要在賬載金額欄次填寫，稅額金額0，納稅調(diào)增金額=賬載金額
84785038
2020 04/13 22:43
老師好，為什么我填了19800多，稅金才有變化呢?
鄒老師
2020 04/13 22:45
你好，是不是你單位之前沒(méi)有彌補(bǔ)完 的虧損超過(guò)了59650？
84785038
2020 04/13 22:45
是的
鄒老師
2020 04/13 22:47
你好，那所需要的納稅調(diào)增金額=之前沒(méi)有彌補(bǔ)完的虧損+賬面利潤(rùn)總額絕對(duì)值+11/所得稅稅率 這樣才可以不用退稅的
84785038
2020 04/13 22:48
這樣填，有風(fēng)險(xiǎn)
84785038
2020 04/13 22:49
嗎?
鄒老師
2020 04/13 22:50
你好，如果你想做到不退稅，只能是這樣調(diào)整的
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