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2019年我們單位員工發(fā)放的幾筆工資，被代理記賬會計做了借款，我2020年怎么調(diào)整？這幾筆工資我2019年更正申報工資的時候已經(jīng)做進工資里面了，但代理記賬還是重復(fù)做賬了，導(dǎo)致這些員工產(chǎn)生了借款，我怎么調(diào)整？
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你好，同學(xué)。
你現(xiàn)在把借款沖回處理。
借 應(yīng)付工資
貸 其他應(yīng)收款
2020 04/13 11:21
84784962 
2020 04/13 11:23
可是這個工資是2019年的，我沖了今年的不就不平了嗎
陳詩晗老師 
2020 04/13 11:27
哪里會不平呢，你之是做錯賬，沖了才是調(diào)整為正確的了。
84784962
2020 04/13 11:51
84784962
2020 04/13 11:52
去年她多做了這一筆
84784962
2020 04/13 11:52
跨年可以直接紅沖，貌似不可自吧
84784962
2020 04/13 11:52
不可以
陳詩晗老師
2020 04/13 11:53
他工資怎么做的呢，去年
84784962
2020 04/13 11:58
陳詩晗老師
2020 04/13 12:00
借 存款
貸 其他應(yīng)收款
你是多做了一個分錄，直接這樣調(diào)整
84784962
2020 04/13 12:02
跨年沒事嗎？跨年可以直接紅沖？我有點惶恐
陳詩晗老師
2020 04/13 12:03
不影響的，你直接這樣調(diào)整就可以了。不影響損益類
84784962
2020 04/13 12:04
好的，十分謝謝～～
陳詩晗老師
2020 04/13 12:05
不客氣，祝你工作愉快。
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