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虧損企業(yè)匯算清繳時(shí)要退前季度已交的11元所得稅，如何做到不退款

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 22:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額=11/所得稅稅率，這樣就可以做到不需要退稅了
2020 04/12 22:33
84785038
2020 04/12 22:36
直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里改嗎，如何
鄒老師
2020 04/12 23:00
你好，直接在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類——其他欄次填寫調(diào)整
84785038
2020 04/12 23:03
要做分錄
84785038
2020 04/12 23:04
嗎?
鄒老師
2020 04/12 23:05
你好，這個(gè)是納稅調(diào)增到剛好不需要退稅，也沒有補(bǔ)交所得稅（沒有補(bǔ)交所得稅，就不需要做分錄的）
84785038
2020 04/13 21:27
在其他攔的賬載金額填了11元，怎么還是提示要退11元啊，老師
鄒老師
2020 04/13 21:31
你好，如果你你單位所得稅稅率是5%，那納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫的金額=11/5%=220
84785038
2020 04/13 21:35
老師好，在扣除調(diào)整項(xiàng)目的其他欄的賬載金額填了220元，也沒變化，為什么
鄒老師
2020 04/13 21:36
你好，能把你單位年度所得稅申報(bào)表的主表發(fā)個(gè)完整圖片過(guò)來(lái)看一下嗎？我好檢查是什么原因?qū)е碌膽?yīng)補(bǔ)退稅額沒有變化
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