問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，企業(yè)匯算清繳的A105080表中稅收折舊攤銷額里的數(shù)據(jù)是怎么算出來(lái)的

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 22:03
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
如果會(huì)計(jì)的折舊年限長(zhǎng)于稅法的 就填寫會(huì)計(jì)的折舊和攤銷金額就行
2020 04/12 22:05
84785025
2020 04/12 22:08
稅法的折舊年限是在哪里能找到呢！我們公司就只有建筑物，電子設(shè)備那些
鐘存老師
2020 04/12 22:13
1.《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào)）第六十條規(guī)定：“除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限如下： （1）房屋、建筑物，為20年； （2）飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年； （3）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年； （4）飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具，為4年； （5）電子設(shè)備，為3年?！?/div>
84785025
2020 04/12 22:14
好的謝謝，我想問(wèn)會(huì)計(jì)的折舊攤銷額是本年折舊還是累計(jì)攤銷額，我沒(méi)懂
鐘存老師
2020 04/12 22:17
固定資產(chǎn)是本年折舊 無(wú)形資產(chǎn)是本年攤銷
84785025
2020 04/13 09:47
請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳建筑行業(yè)的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是來(lái)自個(gè)稅的金額嗎？
鐘存老師
2020 04/13 11:25
為了防止風(fēng)險(xiǎn)管控，最好不要超過(guò)個(gè)稅的申報(bào)金額
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