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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，我是小規(guī)模納稅人，1.2月開的普票是5萬，專票10萬，稅率是3%，3月份開具的普票5000，專票3000，稅率都是1%，季度總額未超過30萬，普票是免增值稅的。那我填申報(bào)表的時(shí)候，我知道專票減征的2%的金額可以填減免稅申55報(bào)表，也要填在主表本期應(yīng)納稅減征額那里，但是普票5000的1%稅率的金額，請(qǐng)問一下要不要填在減免稅表里面。還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷售額那里就行了，就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了。第二我交稅的時(shí)候是不是只交專票部分。
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你好！
普票5000的1%稅率的金額，請(qǐng)問一下要不要填在減免稅表里面。
…不用
還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷售額那里就行了，
…是的
就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了
…對(duì)的
2020 04/12 12:50
蔣飛老師 
2020 04/12 12:51
第二我交稅的時(shí)候是不是只交專票部分。
…對(duì)的，只交專票部分。
84785010 
2020 04/12 12:56
太謝謝了。老師
蔣飛老師
2020 04/12 12:57
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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