問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)公司12月末已做了期末調(diào)匯，但金蝶期末結(jié)賬時(shí)還提示調(diào)整期末匯率么回事？是不是當(dāng)月有結(jié)匯（外幣賬戶收到外幣轉(zhuǎn)入人民幣賬戶）就需要做調(diào)匯，正確的分錄應(yīng)該是怎樣的？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 08:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。是的。 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 或相反分錄
2020 04/12 08:33
84784975
2020 04/12 08:55
老師，請(qǐng)幫我看下，下圖中的分錄處理有問(wèn)題嗎？謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 04/12 09:00
你這樣處理并沒(méi)有問(wèn)題，你是什么疑問(wèn)
84784975
2020 04/12 09:05
老師，我的疑問(wèn)是做了調(diào)匯，期末結(jié)賬時(shí)為啥會(huì)出現(xiàn)下圖提
84784975
2020 04/12 09:06
老師，請(qǐng)問(wèn)方不方便幫我遠(yuǎn)程看下？謝謝！
陳詩(shī)晗老師
2020 04/12 09:07
幫了調(diào)匯？那就不應(yīng)該還有這提示了啊，調(diào)匯是否記賬了？結(jié)轉(zhuǎn)損益 了？
84784975
2020 04/12 09:11
下圖所示有記賬及結(jié)轉(zhuǎn)損益，不知哪里出錯(cuò)了？老師幫忙指點(diǎn)下！謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 04/12 09:15
你是不是設(shè)置了自動(dòng) 調(diào)匯，要系統(tǒng)自動(dòng) 處理，而非你手動(dòng) 1、定專義會(huì)計(jì)科目時(shí)，將該科目設(shè)定為期末調(diào)匯，如外幣的銀行存款科目 2、定義總賬初臺(tái)化時(shí)外幣匯率 3、在總賬設(shè)置中啟用對(duì)賬與調(diào)匯 4、對(duì)應(yīng)收、屬應(yīng)付、總賬三個(gè)模塊月末做期末調(diào)匯，輸入月末時(shí)外幣匯率按向?qū)瓿?，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。 你按這步驟看一下，還是不行，你聯(lián)系一下你軟件客服
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