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計(jì)提企業(yè)所得稅，應(yīng)該在3月計(jì)提，還是在4月計(jì)提？因?yàn)槲沂?月出報(bào)表，我才知道利潤(rùn)總額是多少呀

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/11 17:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一季度的所得稅是在3月份計(jì)提的
2020 04/11 17:03
84785003
2020 04/11 17:04
那我是出了報(bào)表我才知道利潤(rùn)總額呀？然后已經(jīng)結(jié)賬了呀
鄒老師
2020 04/11 17:05
你好，你4月份申報(bào)第一季度的所得稅，那就相應(yīng)先做出3月份的利潤(rùn)表，才可以根據(jù)3月份的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額計(jì)提第一季度的所得稅的
84785003
2020 04/11 17:07
我做出利潤(rùn)表的時(shí)候已經(jīng)結(jié)賬了呀，難道反結(jié)賬修改補(bǔ)分錄？
鄒老師
2020 04/11 17:07
你好，是的，需要反結(jié)賬，反過(guò)賬，然后補(bǔ)做計(jì)提所得稅分錄的
84785003
2020 04/11 17:08
好的老師
鄒老師
2020 04/11 17:09
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84785003
2020 04/11 17:26
補(bǔ)回來(lái)的話，會(huì)影響我的利潤(rùn)總額嗎？
鄒老師
2020 04/11 17:50
你好，補(bǔ)計(jì)提所得稅不影響利潤(rùn)總額，影響的是 凈利潤(rùn)金額
84785003
2020 04/11 17:50
好的，我申報(bào)也是申報(bào)利潤(rùn)總額，對(duì)吧
鄒老師
2020 04/11 17:53
你好，是的，季度申報(bào)所得稅是填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)申報(bào)的 而不是填寫(xiě)凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)申報(bào)企業(yè)所得稅的
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