問(wèn)題已解決

發(fā)票問(wèn)題不允許抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅的完整分錄？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/10 16:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前這個(gè)不允許抵扣的增值稅發(fā)票 是怎么做分錄的。 我要看之前借方科目是什么
2020 04/10 16:46
84784982
2020 04/10 16:47
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
84784982
2020 04/10 16:48
后面因?yàn)榘l(fā)票問(wèn)題需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，然后補(bǔ)繳增值稅
meizi老師
2020 04/10 16:58
你好 那你就做 轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
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