免費問答

你好 公司壞賬管理制度 1．業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進(jìn)行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內(nèi)填寫“問題客戶報告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經(jīng)主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后按相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。 2．業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況褒化和通知公司，致公蒙受損失時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項損失25%以上的金額。（注：疏于訪問意味未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者）。 3．業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。 4．業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞賬的可能性時應(yīng)爭取時效速報業(yè)務(wù)主管，及時采取補(bǔ)救措施，如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨。否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。 5．“壞賬申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同賬單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)主管處理。 6．凡發(fā)生壞賬的，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強(qiáng)造成，于當(dāng)月份計算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)按壞賬金額的一定比例先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。 參考這個來寫 根據(jù)你實際情況寫