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小金額付款 發(fā)票收不回來(lái) 之前掛預(yù)付 現(xiàn)在怎么做賬？
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借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款，這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增就可以，你這個(gè)跨年嗎，借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/10 13:33
84784966 
2020 04/10 13:37
我這個(gè)有些事19年的 年底沒調(diào) 現(xiàn)在這樣做了 是不是匯算19年的時(shí)候不用算進(jìn)去 匯算2020年的時(shí)候再做？
maize老師 
2020 04/10 13:41
借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 直接做這個(gè)就可以，你這個(gè)沒有做費(fèi)用，就不處理了，
maize老師
2020 04/10 13:41
你這個(gè)沒有做費(fèi)用，就不處理了，19年不處理，
84784966
2020 04/10 13:42
好的 謝謝老師
84784966
2020 04/10 13:43
老師 我想問一下 像這種應(yīng)收應(yīng)付可以一直掛著 匯算清繳不調(diào)整 可不可以 還是有什么規(guī)定？
84784966
2020 04/10 13:43
還有其他應(yīng)收應(yīng)付科目余額？
maize老師
2020 04/10 13:54
這個(gè)最好是當(dāng)年處理了，要不注銷的時(shí)候也需要處理，
maize老師
2020 04/10 13:54
沒有看到規(guī)定，只說(shuō)沒有發(fā)票支出做費(fèi)用和成本匯算清繳納稅調(diào)增，
84784966
2020 04/10 13:55
好的 知道了
maize老師
2020 04/10 13:55
你這個(gè)跨年做不參與利潤(rùn)計(jì)算也不需要納稅調(diào)增了
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