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問題已解決
對于已驗收入庫的購進商品，但發(fā)票下月收到的情況這樣做對不對？ 分錄是： 本月暫估： 借：原材料 貸：應付賬款-暫估價應付款 下月初再原分錄沖回即可。
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是的 先暫估 收到發(fā)票再沖到時根據(jù)發(fā)票在做即可
2020 04/09 17:26
84784985 
2020 04/09 17:27
暫估時按含稅價入賬還是不含稅？
meizi老師 
2020 04/09 17:28
你好 如果不清楚是什么發(fā)票的話 就價稅合計 按你付款金額來暫估 。 對方有發(fā)貨單的
84784985
2020 04/09 17:29
發(fā)貨單上不顯示進項稅額吧？是不是只能按含稅價入賬這樣也比較省事
meizi老師
2020 04/09 17:35
你好 我的意思是發(fā)貨單會有金額 你就不知道開什么發(fā)票的情況下 就按含稅金額來入賬
84784985
2020 04/09 17:36
還是不含稅價方便吧？要不以后還得再去紅沖含稅的庫存商品和主營業(yè)務成本
meizi老師
2020 04/09 17:40
你好 如果你到時開專票的話 你最好是按不含稅 因為到時你銷售出去要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和庫存商品金額 。 不然到時你按含稅暫估 還得沖結(jié)轉(zhuǎn)成本。 你先跟對方確定開票類型
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