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  (1)計算收購煙葉可抵扣的增值稅進項稅額;(2分)   (2)計算煙葉的實際成本;(2分)   (3)計算乙代收代繳的煙絲的消費稅;(3分)   (4)計算乙代收代繳的卷煙的消費稅;(5分) (5)計算該企業(yè)當期應繳納的消費稅; (5分) (6)計算該企業(yè)當期增值稅銷項稅額;(3分) (7)計算該企業(yè)當期增值稅進項稅額;(3分)   (8)計算該企業(yè)當期應繳納的增值稅。(2分)

FAILED
84784998| 提问时间:2020 04/09 13:10
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
1可以抵扣進項 110*9%=9.9
2020 04/09 13:35
暖暖老師
2020 04/09 13:36
2實際成本是1000*1.1*1.2=1320
暖暖老師
2020 04/09 13:37
第一問是1000*1.1*9%=99
暖暖老師
2020 04/09 13:44
3煙絲代扣代繳消費稅 (1320+20.6)/(1-30%)*30%=574.54
暖暖老師
2020 04/09 13:48
4代扣代繳消費稅(260+10+150*700/10000)/(1-36%)*36%+10.5=168.28
暖暖老師
2020 04/09 13:58
6當期銷項稅是 1200*13%+650*13%=240.5
暖暖老師
2020 04/09 13:59
7當期進項稅額是 9.9+206*13%+260*13%+10*9%+50.2*13%= 77.91
暖暖老師
2020 04/09 14:00
8應交增值稅240.5-77.91-10.07=152.52
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