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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)閳@區(qū)只有我們一個(gè)水電戶頭，月底幫商戶代繳納了水電費(fèi)，發(fā)票開的是我們園區(qū)的抬頭，并做在了管理費(fèi)用里面，現(xiàn)在商戶把這筆錢打到我們賬戶上了，商戶未要發(fā)票，我們應(yīng)該如何做賬？
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你好，你們應(yīng)該是代收代付嗎？
2020 04/09 11:12
84785013 
2020 04/09 11:15
平時(shí)就是商家自己往戶頭里充錢，有一個(gè)月有幾家商家沒(méi)有沖錢，我們先墊付了，之后又把錢打到我們銀行賬里了。
郭老師 
2020 04/09 11:17
別人的借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收到錢做相反分錄。
84785013
2020 04/09 11:19
當(dāng)時(shí)沒(méi)有做其他應(yīng)收款，直接做管理費(fèi)用了，因?yàn)榘l(fā)票金額不僅包括商戶的也包括我們自己的用電。
郭老師
2020 04/09 11:23
沖你的管理費(fèi)用就可以啦。
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