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老師，你好，發(fā)放工資一般都是發(fā)放上月的工資，那么計(jì)提工資啥的都是計(jì)提本月的工資及社保，我看到之前的會(huì)計(jì)，直接是在個(gè)人扣繳的系統(tǒng)中導(dǎo)出上月的各項(xiàng)要交的稅費(fèi)及社保，計(jì)提本月的工資及社保，請(qǐng)問這樣可以嗎？我們是代理記賬公司

84785017| 提問時(shí)間：2020 04/09 08:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接是在個(gè)人扣繳的系統(tǒng)中導(dǎo)出上月的各項(xiàng)要交的稅費(fèi)及社保，這個(gè)導(dǎo)出是用來做繳納稅款，支付社保分錄的附件嗎？
2020 04/09 08:05
84785017
2020 04/09 08:06
不是做附件呢，是直接根據(jù)金額做分錄
鄒老師
2020 04/09 08:08
你好，可以根據(jù)導(dǎo)出的金額做相應(yīng)（扣繳稅費(fèi)，支付社保）分錄，然后根據(jù)當(dāng)月的工資，社保金額做計(jì)提工資，社保的分錄
84785017
2020 04/09 08:09
首先流程是這樣的嘛，你必須把上月的數(shù)據(jù)全部整理完，各項(xiàng)報(bào)表做完，增值稅，企業(yè)所得稅都報(bào)好才能做報(bào)個(gè)稅？還是報(bào)個(gè)稅只要滿足只要他們實(shí)際發(fā)放工資就能報(bào)個(gè)稅及社保是吧
84785017
2020 04/09 08:10
也就是老師導(dǎo)出的金額可以和我們實(shí)際計(jì)提的金額做對(duì)比，也起到了復(fù)核的作用對(duì)吧
鄒老師
2020 04/09 08:13
你好，報(bào)個(gè)人所得稅有工資表數(shù)據(jù)就可以申報(bào)，賬務(wù)沒有做好也可以正常申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅的 導(dǎo)出的金額只是用來 核算實(shí)際扣繳稅款，社保分錄的附件 與之前月份計(jì)提數(shù)應(yīng)當(dāng)一致，與當(dāng)月計(jì)提數(shù)（因?yàn)槊總€(gè)月的計(jì)提數(shù)可能是會(huì)變動(dòng)的）可能是不同的
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