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老師,我預(yù)交了半年房租,還沒有收到增值稅專用發(fā)票,每月分?jǐn)傎M(fèi)用,怎么做分錄啊

84784976| 提問時(shí)間:2020 04/08 15:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行 攤銷 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付
2020 04/08 15:45
84784976
2020 04/08 15:46
收到專票,再?zèng)_了上筆分錄嗎
玲老師
2020 04/08 15:55
是的,收到發(fā)票紅沖再按發(fā)票金額入賬,
84784976
2020 04/08 16:10
老師,我們租的這個(gè)辦公的地方比較大,老板準(zhǔn)備把另外一個(gè)公司也遷址到這里,對(duì)方專票還是開的之前的公司抬頭,這樣影響抵扣嗎
玲老師
2020 04/08 16:20
其他公司的抬頭發(fā)票不能自己在本公司的成本費(fèi)用里
84784976
2020 04/08 16:20
就是說,如果開的還是本公司的抬頭,是可以計(jì)入費(fèi)用的
84784976
2020 04/08 16:24
老師,實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證是選其他營(yíng)業(yè)賬簿嗎?我這里面的選項(xiàng)只有這個(gè)
玲老師
2020 04/08 16:30
如果開的還是本公司的抬頭,是可以計(jì)入費(fèi)用的 應(yīng)稅憑證是選其他營(yíng)業(yè)賬簿嗎? 不交了
84784976
2020 04/08 16:32
實(shí)收資本應(yīng)該是計(jì)入資金賬簿,我這上面只有其他資金賬簿,但是這個(gè)稅額是減免的,我還用申報(bào)嗎
玲老師
2020 04/08 16:40
你好 這個(gè)要正常申報(bào)納稅的
84784976
2020 04/08 16:41
好的,謝謝
玲老師
2020 04/08 16:45
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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