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老師，對于員工報銷差旅費5000元，其中只有1000元有發(fā)票其他的是收據(jù)或者付款憑證的，下面幾種情況我該哪么處理呢 1，我是以對公報銷還是其他卡報銷，要是對公賬戶轉(zhuǎn)差旅費的話我是轉(zhuǎn)實際報銷費用還是有票據(jù)的費用，如果是轉(zhuǎn)有票據(jù)的費用那剩下沒有單據(jù)的哪么處理呢。
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你好，都可以正常入賬，沒有發(fā)票的不能稅前扣除匯算清繳調(diào)增
2020 04/08 15:36
84785045 
2020 04/08 15:42
那實際發(fā)生了5000元，票據(jù)只有1000元，剩下的4000用對公報銷會不會涉及到個稅啊，還是說只涉及到后期的企業(yè)所得稅匯算清繳
小云老師 
2020 04/08 15:43
不會，只涉及到后期的企業(yè)所得稅匯算清繳
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