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問(wèn)題已解決
年報(bào)資產(chǎn)總額，怎么填寫。 我在季度預(yù)交所得稅表里是按 0 0（第一季度）1 1（第二季度） 1 1 （第三季度） 1 1 （第四季度）這個(gè)公司是零申報(bào)，我就隨便填的。現(xiàn)在年報(bào)資產(chǎn)總額，填全年季度平均值，風(fēng)險(xiǎn)不通過(guò)，該怎么填
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您好
請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在填寫的什么數(shù)據(jù)？
“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。
資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020 04/08 12:16
84784947 
2020 04/08 12:42
意思是我上面四個(gè)季度預(yù)交所得稅季度申報(bào)的時(shí)候填寫的，季初余額和季末余額，老師幫我算算我資產(chǎn)總額填多少呢
bamboo老師 
2020 04/08 12:52
您現(xiàn)在年報(bào)填的什么數(shù)字
84784947
2020 04/08 14:07
資產(chǎn)總額，我填進(jìn)去，按照上面的公式，按我每季度的季初余額和季末余額填的，分險(xiǎn)不通過(guò)。
84784947
2020 04/08 14:08
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
這句話什么意思
bamboo老師
2020 04/08 14:10
按照您前面填寫的
(0+1+1+1)/4=0.75 填在能否通過(guò)？
就是比如您10月份開業(yè) 那就只有一個(gè)季度 最后不除以4 除以1就好了
84784947
2020 04/08 14:12
0.75不能通過(guò)，說(shuō)是預(yù)交那個(gè)上是1。
bamboo老師
2020 04/08 14:13
按照年度申報(bào)的就是應(yīng)該是0.75 那您填1吧 這個(gè)問(wèn)題不大
84784947
2020 04/08 14:14
分險(xiǎn)不通過(guò)也行嗎？我們這個(gè)公司零申報(bào)，一年也不開票。
bamboo老師
2020 04/08 14:14
風(fēng)險(xiǎn)提示可以忽略的
84784947
2020 04/08 14:14
行(●°u°●)??」主要怕后期分險(xiǎn)不通過(guò)，專管員又打電話了。
bamboo老師
2020 04/08 14:15
您填的1還是0.75有風(fēng)險(xiǎn)？
84784947
2020 04/08 14:20
我填的1，分險(xiǎn)掃描的時(shí)候掃描未通過(guò)
bamboo老師
2020 04/08 14:21
那您填0.75是也是這樣的提示么
84784947
2020 04/08 14:29
0.75是這樣
bamboo老師
2020 04/08 14:31
這樣提示您應(yīng)該填寫1 現(xiàn)在也填1吧 風(fēng)險(xiǎn)提示可以忽略
84784947
2020 04/08 14:31
好吧 為什么不通過(guò)呢
bamboo老師
2020 04/08 14:33
跟系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的不一致
正常的就是我說(shuō)的那樣計(jì)算 不懂系統(tǒng)怎么回事了
84784947
2020 04/08 15:55
老師，管理費(fèi)用又福利費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)?？墒瞧陂g費(fèi)用明細(xì)表里沒(méi)有這兩項(xiàng)，計(jì)入什么里
bamboo老師
2020 04/08 15:56
計(jì)入職工薪酬一起填寫
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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