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對(duì)的

您好，那您需要紅沖您的計(jì)提分錄 可以直接根據(jù)差額調(diào)整 貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付職工薪酬——工資 200 貸方：應(yīng)付職工薪酬——社?！緜€(gè)人代扣部分】200 也可以把前面計(jì)提的分錄全部紅沖，再重新計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用等 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 3300 應(yīng)付職工薪酬——社保【個(gè)人代扣部分】200

之前是這樣做分錄的：付2月社保 借：銷售費(fèi)用-社保（公司） 500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 200 貸：銀行存款 700 計(jì)提2月份工資 借：銷售費(fèi)用-銷售工員工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 3500 發(fā)放2月份工資 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 3500 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 200 銀行存款 3300 之前這樣做可以嗎？

或者老師你幫忙我做一個(gè)分錄，我把前面的沖了再重新做

您好，您這樣做本來(lái)就是對(duì)的，可以用其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 也可以用 應(yīng)付職工薪酬——個(gè)人社保，主要看你們公司科目的設(shè)置的

感覺(jué)公司的那部分社保沒(méi)有計(jì)提

您好，公司部分的要單獨(dú)計(jì)提，您確實(shí)沒(méi)有計(jì)提 可以 借：管理費(fèi)用 500 貸：其他應(yīng)收款-社保（公司） 500 付2月社保 借：其他應(yīng)收款-社保（公司） 500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 200 貸：銀行存款 700 您是少了一個(gè)過(guò)渡的科目，也不能算錯(cuò)的

好的，謝謝老師

不客氣的，祝您工作順利