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對的

您好，那您需要紅沖您的計提分錄 可以直接根據(jù)差額調(diào)整 貸方負數(shù)：應(yīng)付職工薪酬——工資 200 貸方：應(yīng)付職工薪酬——社?！緜€人代扣部分】200 也可以把前面計提的分錄全部紅沖，再重新計提工資 借：管理費用等 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 3300 應(yīng)付職工薪酬——社?！緜€人代扣部分】200

之前是這樣做分錄的：付2月社保 借：銷售費用-社保（公司） 500 其他應(yīng)收款-個人承擔社保 200 貸：銀行存款 700 計提2月份工資 借：銷售費用-銷售工員工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 3500 發(fā)放2月份工資 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 3500 貸：其他應(yīng)收款-個人承擔社保 200 銀行存款 3300 之前這樣做可以嗎？

或者老師你幫忙我做一個分錄，我把前面的沖了再重新做

您好，您這樣做本來就是對的，可以用其他應(yīng)付款——個人社保 也可以用 應(yīng)付職工薪酬——個人社保，主要看你們公司科目的設(shè)置的

感覺公司的那部分社保沒有計提

您好，公司部分的要單獨計提，您確實沒有計提 可以 借：管理費用 500 貸：其他應(yīng)收款-社保（公司） 500 付2月社保 借：其他應(yīng)收款-社保（公司） 500 其他應(yīng)收款-個人承擔社保 200 貸：銀行存款 700 您是少了一個過渡的科目，也不能算錯的

好的，謝謝老師

不客氣的，祝您工作順利