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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是小規(guī)模，老板2019.11月的高鐵票之前忘了報(bào)銷，我現(xiàn)在還可以做外賬嗎，金額323.5，
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你好 可以再在報(bào)銷的
2020 04/08 08:49
84785018 
2020 04/08 09:11
另外想問下，上個(gè)月我們捐了物質(zhì)，當(dāng)時(shí)做的是借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，借營(yíng)業(yè)外支出，貸庫(kù)存商品。，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄中的在產(chǎn)品期末是負(fù)數(shù)余額（期初是0，）這個(gè)要怎么處理呢
玲老師 
2020 04/08 09:13
你好 余額表平嗎 什么原因不平的 ？
84785018
2020 04/08 09:22
余額表沒有看到在產(chǎn)品的科目和余額，但是資產(chǎn)負(fù)債表的在產(chǎn)品就負(fù)數(shù)，
我們捐贈(zèng)之前庫(kù)存商品余額也是0，捐贈(zèng)的時(shí)候才做了借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，然后再借營(yíng)業(yè)外，貸庫(kù)存商品。
玲老師
2020 04/08 09:26
但是資產(chǎn)負(fù)債表的在產(chǎn)品就負(fù)數(shù)， 報(bào)表沒有在產(chǎn)品 有存貨 你再看一下
84785018
2020 04/08 09:28
能看到圖片嗎？黃色標(biāo)注的。
84785018
2020 04/08 09:29
但是科目余額表沒有這一項(xiàng)
玲老師
2020 04/08 09:36
那你看一下，在產(chǎn)品的明細(xì)賬
84785018
2020 04/08 10:16
我們沒有在產(chǎn)品這個(gè)科目，……所以余額表我也沒有看到負(fù)數(shù)
玲老師
2020 04/08 10:22
就是你企業(yè)根本沒有發(fā)生在產(chǎn)品，對(duì)嗎？那看一下你報(bào)表設(shè)置的公式是不是有錯(cuò)誤？
84785018
2020 04/08 10:25
公式等于4001，4001會(huì)計(jì)科目是生產(chǎn)成本。這樣算錯(cuò)誤嗎？
玲老師
2020 04/08 10:38
你賬上沒有在產(chǎn)品 要看這個(gè)在產(chǎn)品是從哪里取來的數(shù)
84785018
2020 04/08 10:39
從生產(chǎn)成本取得數(shù)。
玲老師
2020 04/08 10:49
在產(chǎn)品完工是轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的，但是報(bào)表里單獨(dú)顯示了在產(chǎn)品的金額，就應(yīng)該是在產(chǎn)品，應(yīng)該有金額的
84785018
2020 04/08 10:54
那現(xiàn)在負(fù)數(shù)要怎么調(diào)呢？
玲老師
2020 04/08 11:10
要找到負(fù)數(shù)的原因才能調(diào)整
84785018
2020 04/08 11:14
負(fù)數(shù)就是我上個(gè)月做了捐贈(zèng)的分錄，
因?yàn)橹皫?kù)存商品，生產(chǎn)成本的余額都是0。我做了捐贈(zèng)之后，在產(chǎn)品就是負(fù)數(shù)了負(fù)數(shù)金額就是我捐贈(zèng)的金額，
捐贈(zèng)的時(shí)候做的分錄是，借庫(kù)存商品，10000，貸生產(chǎn)成本10000，借營(yíng)業(yè)外支出10000，貸庫(kù)存商品10000
玲老師
2020 04/08 11:27
這個(gè)分錄沒有體現(xiàn)在產(chǎn)品 不應(yīng)該有影響的
84785018
2020 04/08 11:30
但是在產(chǎn)品是取生產(chǎn)成本的數(shù)啊，生產(chǎn)成本上個(gè)月是貸了一筆，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表在產(chǎn)品負(fù)數(shù)了。我現(xiàn)在是改公式還是怎樣把負(fù)數(shù)調(diào)平呢
玲老師
2020 04/08 11:32
你的意思生產(chǎn)成本那一步做錯(cuò)了，是這樣嗎？，
玲老師
2020 04/08 11:32
先把在產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
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