問(wèn)題已解決

你好，實(shí)收資本開(kāi)始做賬的時(shí)候做錯(cuò)了，是認(rèn)繳的實(shí)收資本，實(shí)繳為0，做賬做成了借庫(kù)存現(xiàn)金，貸實(shí)收資本，我現(xiàn)在做筆分錄借實(shí)收資本100萬(wàn)，貸庫(kù)存現(xiàn)金74萬(wàn)，那貸方記哪個(gè)科目調(diào)平呢。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他的是你們花了嗎？
2020 04/07 15:00
84784947
2020 04/07 15:01
其他的有做費(fèi)用，有掛應(yīng)收。
84784947
2020 04/07 15:03
資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)是91.4萬(wàn)，負(fù)債是1.2所有者權(quán)益90.2
郭老師
2020 04/07 15:04
你好，現(xiàn)在是已經(jīng)平了。
郭老師
2020 04/07 15:04
第一個(gè)分錄借實(shí)收資本74貸庫(kù)存現(xiàn)金74。
84784947
2020 04/07 15:05
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是實(shí)收資本是認(rèn)繳的不用做賬，沒(méi)有實(shí)繳，所以我想把實(shí)收資本調(diào)為0。
郭老師
2020 04/07 15:07
錢(qián)你們已經(jīng)花了，剩下的你做實(shí)收資本沒(méi)事
84784947
2020 04/07 15:09
那到時(shí)候如果有業(yè)務(wù)發(fā)生，庫(kù)存現(xiàn)金增加了，可以繼續(xù)把實(shí)收資本作為0把。
郭老師
2020 04/07 15:15
那你現(xiàn)在直接借實(shí)收資本100 貸現(xiàn)金74，其他應(yīng)付款
84784947
2020 04/07 15:17
好的，謝謝老師。
郭老師
2020 04/07 15:19
不用客氣的。
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