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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問賬上的利潤(rùn)想拿發(fā)票報(bào)出來，另外還可以多做幾個(gè)人的工資做出來，個(gè)稅照?qǐng)?bào)，要不要計(jì)提？計(jì)提的話應(yīng)付職工薪酬的基數(shù)增加了，我就是多做了工資成本，現(xiàn)在想辦法把應(yīng)付職工薪酬上的數(shù)減少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不建議通過多做幾個(gè)人的工資來提取利潤(rùn)款，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。
您的思路是魚和熊掌不能兼得的方法。
2020 04/07 13:52
84784982 
2020 04/07 13:56
是這樣的，保安公司差額征稅，合同價(jià)2500，工資發(fā)2000，差額500管理費(fèi)，但開票只開150，那350做入工資，應(yīng)付職工薪酬科目2350，但只發(fā)2000，這樣只能多做幾個(gè)人發(fā)工資，個(gè)稅照?qǐng)?bào)，但我想這多做幾個(gè)人的工資應(yīng)該不能計(jì)提，計(jì)提的話那應(yīng)付職工薪酬科目余額又增加了？
張艷老師 
2020 04/07 13:58
不能計(jì)提的，因?yàn)楹贤妥⒚髁?00為管理費(fèi)嘛。您可以多計(jì)提公司本部員工的工資來抵減利潤(rùn)額。
84784982
2020 04/07 14:00
合同沒有注明管理費(fèi)500，只是我知道，
張艷老師
2020 04/07 14:01
那您給對(duì)方公司開票，不也得就這500元繳納增值稅嗎？建議還是依據(jù)合同操作。
84784982
2020 04/07 14:03
我給對(duì)方開票150繳增值稅的
張艷老師
2020 04/07 14:06
這樣的話，就只能多計(jì)提保安的工資了，才能開出150的發(fā)票來。因?yàn)楣べY成本要加大350元。
84784982
2020 04/07 14:07
是的，多出部分，我找多幾個(gè)人卡發(fā)工資，就不知道要不要計(jì)提，反正個(gè)稅是要報(bào)的
張艷老師
2020 04/07 14:08
如果要多發(fā)工資的話，就需要多計(jì)提出來對(duì)應(yīng)的金額了。
84784982
2020 04/07 14:15
我在工資表體現(xiàn)了福利350，意思已經(jīng)計(jì)提了，那多做的就不能計(jì)提，如果保安沒多計(jì)提那350，就要計(jì)提，對(duì)不？
張艷老師
2020 04/07 14:17
如果這個(gè)350體現(xiàn)在福利費(fèi)里面了，就不能再通過計(jì)提工資350了，這樣就會(huì)重復(fù)了。
84784982
2020 04/07 14:41
嗯嗯，謝謝 老師！
張艷老師
2020 04/07 14:42
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
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