問題已解決
請問固定資產(chǎn)的明細(xì)賬和總賬科目不平,導(dǎo)致余額表固定資產(chǎn)余額科目為負(fù)數(shù),這個是按照明細(xì)科目余額做一張平賬調(diào)整就可以了嗎
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速問速答你好,同學(xué)。
你這負(fù)數(shù)是什么導(dǎo)致的?
2020 04/07 11:34
84785011
2020 04/07 11:38
我認(rèn)為是折舊科目掛錯
84785011
2020 04/07 11:40
說錯了,余額是平賬的,只是明細(xì)和總賬不符,所以我想調(diào)整余額
陳詩晗老師
2020 04/07 11:44
余額是平的,就是明細(xì)和總不符?
總是對的還是明細(xì)是對的
你調(diào)整錯誤 的那個
84785011
2020 04/07 11:46
明細(xì)賬是對的,按照明細(xì)賬調(diào)整總賬余額
陳詩晗老師
2020 04/07 11:53
是的,就是這個意思。
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