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老師好，3月份只開了一張負數(shù)發(fā)票，月底還需要結轉嗎？結賬的時候會計分錄該怎么做呢
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您好
月份只開了一張負數(shù)發(fā)票，月底還需要結轉
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務收入
借:主營業(yè)務成本
貸:本年利潤
2020 04/06 17:10
84785038 
2020 04/06 17:13
老師沒明白你的意思？
bamboo老師 
2020 04/06 17:15
就是對應的紅字發(fā)票要做沖減收入 成本的分錄 然后月末分別結轉到本年利潤
84785038
2020 04/06 17:17
您看一下我的發(fā)票和分錄對不對，具體該怎么做結轉呢？
bamboo老師
2020 04/06 17:20
您分錄這樣寫正確的 然后沖減成本
84785038
2020 04/06 17:23
具體該怎么沖減呢？分錄該怎么做呢？
bamboo老師
2020 04/06 17:23
您當時開具發(fā)票結轉成本分錄怎么寫的
84785038
2020 04/06 17:32
老師還是不懂，您能具體給我說一下這張發(fā)票該怎么結轉嗎？
bamboo老師
2020 04/06 17:32
您前面開具藍字發(fā)票 當時結轉銷售成本分錄怎么寫的?這個您不懂么?沒有結轉么?
84785038
2020 04/06 17:35
前面的結轉了
bamboo老師
2020 04/06 17:36
我知道結轉了 您結轉分錄怎么寫的
現(xiàn)在收入開具了紅字 對應的成本也應該紅字沖回
84785038
2020 04/06 17:38
借：主營業(yè)務收入
貸：本年利潤
您的意思是這個月紅沖的時候數(shù)字直接寫成負數(shù)嗎
bamboo老師
2020 04/06 17:39
您當時結轉銷售成本怎么寫的分錄?
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品 這樣寫的么
84785038
2020 04/06 17:40
借：主營業(yè)務成本
貸：本年利潤
bamboo老師
2020 04/06 17:41
結轉成本不可能這樣寫的啊
84785038
2020 04/06 17:52
老師不好意思，我寫反了
bamboo老師
2020 04/06 17:54
這個是把銷售成本結轉到本年利潤的分錄
我的意思是 您銷售成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
這筆分錄沒有么
84785038
2020 04/06 17:55
這個有的
bamboo老師
2020 04/06 17:55
當時分錄是怎么寫的 跟我上面一樣么
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