問(wèn)題已解決

老師，上年的收入補(bǔ)記進(jìn)來(lái)怎么做分錄？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/06 15:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 04/06 15:40
84784994
2020 04/06 15:43
老師，我們小規(guī)模，去年是虧損的，今年補(bǔ)收入還沒(méi)有去年虧損多還要繳稅嗎，從來(lái)也沒(méi)來(lái)過(guò)票
文文老師
2020 04/06 15:46
收入是需要交增值稅的，虧損不需要交企業(yè)所得稅
84784994
2020 04/06 15:48
不對(duì)老師，是一般納稅人六個(gè)點(diǎn)的稅率，，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)過(guò)，老板說(shuō)隨便做點(diǎn)收入好看點(diǎn)，從來(lái)沒(méi)賺到過(guò)錢(qián)也沒(méi)開(kāi)票過(guò)，只是去年虧損的，老板說(shuō)做點(diǎn)收入我就想把去年的虧損填平，又要不交稅，怎么操作
84784994
2020 04/06 15:50
去年虧損也是我隨便做的，每個(gè)月0申報(bào)
文文老師
2020 04/06 15:50
只要有收入，就會(huì)有增值稅。若有足夠進(jìn)項(xiàng)，可不交增值稅。
84784994
2020 04/06 15:51
沒(méi)有經(jīng)營(yíng)哪有進(jìn)和消
84784994
2020 04/06 15:52
就是老板說(shuō)做點(diǎn)好看些
文文老師
2020 04/06 15:56
那無(wú)法做到了。只要有收入，就會(huì)有增值稅
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