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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司 有一部分維修費(fèi)發(fā)票收入 這部分成本應(yīng)計(jì)入什么科目
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
維修費(fèi)收入，這個(gè)不是主業(yè)吧？這樣的話，對(duì)應(yīng)的成本，記入其他業(yè)務(wù)成本
2020 04/06 08:49
84785038 
2020 04/06 08:52
是不是這部分收入也計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入？
許老師 
2020 04/06 08:54
嗯嗯，是這樣處理的
84785038
2020 04/06 08:56
我們就是自己的員工 去給人家修修補(bǔ)補(bǔ)的 這部分成本不是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
許老師
2020 04/06 09:01
我說(shuō)的成本，是你們帶去修補(bǔ)的材料之類的。
至于人員工資 可以 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬
84785038
2020 04/06 09:05
就是人去了 修了修 沒(méi)有用別的材料 那這部分對(duì)應(yīng)的成本是什么？比如我們維修費(fèi)收入一百 我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 要不要再做一個(gè) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸什么？
84785038
2020 04/06 09:06
我另外在另一個(gè)分錄做了 應(yīng)付職工薪酬了
許老師
2020 04/06 09:07
哦哦，這樣的話，你要結(jié)轉(zhuǎn)，只能對(duì)應(yīng)應(yīng)付職工薪酬了。
當(dāng)然，不結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的話，也是可以的
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