問(wèn)題已解決

公司報(bào)表有3年前計(jì)提的500萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn)，2019年度應(yīng)繳納所得稅費(fèi)用800萬(wàn)，我2019年度應(yīng)繳納300萬(wàn)所得稅嗎？如何賬務(wù)處理？年報(bào)表在哪里列報(bào)？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/05 19:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
三年前的遞延所得稅資產(chǎn)？一直沒(méi)抵減的嗎
2020 04/05 19:52
84785044
2020 04/05 21:09
沒(méi)有抵減。2019年今年才開(kāi)始盈利。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 21:17
那如果說(shuō)你本期盈利之后抵減你的遞延所得稅嗎？你抵減的話抵減的金額是多少？
84785044
2020 04/05 21:41
不是500萬(wàn)全部都抵減嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 21:58
借，所得稅費(fèi)用800 貸，應(yīng)交稅費(fèi)300 遞延所得稅資產(chǎn)500
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