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問題已解決
老師，這是我做的第一個月，有幾筆費(fèi)用，貸方是銀行存款，怎么調(diào)能調(diào)平呢？
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要知道哪里錯了才能調(diào)整
2020 04/05 16:50
84784991 
2020 04/05 16:57
這是開始做賬第一個月的賬，借 費(fèi)用170000，貸 銀行存款170000 借 銀行存款1000000 貸 實收資本 1000000
賬我感覺沒錯，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平
玲老師 
2020 04/05 17:17
你先看一下科目余額表平嗎？
84784991
2020 04/05 17:20
前面兩個是本期發(fā)生額，后面兩個是期末余額是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平
玲老師
2020 04/05 17:25
先看科目余額表平 不，資產(chǎn)負(fù)債表是按科目余額表填寫的
84784991
2020 04/05 17:32
科目余額表示平的
玲老師
2020 04/05 17:35
你是手工出的報表嗎 ？不是軟件 ？
84784991
2020 04/05 17:37
是軟件 不是手工
玲老師
2020 04/05 17:38
正常不應(yīng)該，你期初平嗎 ？
84784991
2020 04/05 17:39
沒有期初，這是第一個月
玲老師
2020 04/05 17:44
那不正常了 你這個月結(jié)轉(zhuǎn)損益 了嗎 有凈利潤嗎 ？
84784991
2020 04/05 17:47
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的170000沒影響資產(chǎn)負(fù)債表但是影響利潤表了，所以資產(chǎn)負(fù)債表不平，但是我不會調(diào)。
玲老師
2020 04/05 17:51
企業(yè)的凈利潤會在資產(chǎn)負(fù)債表上有體現(xiàn)的，比如你有盈利，會在未分配利潤里體現(xiàn)，你需要做完帳才能出報
84784991
2020 04/05 17:56
我應(yīng)該是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再出報表對嗎？
玲老師
2020 04/05 18:02
對的呀 結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)賬后才出報表的
84784991
2020 04/05 18:07
好的，我明天去了操作一下。謝謝老師耐心解答。
玲老師
2020 04/05 18:13
不客氣的，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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