問題已解決

請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，1.2月份沒有開票，3月開普票79000，納稅主表10欄填寫79000，18欄填寫2370。納稅減免明細(xì)表還用填嗎？

84784992| 提問時(shí)間：2020 04/05 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用填寫了，你不交稅不用填寫減免的
2020 04/05 12:00
84784992
2020 04/05 12:04
老師，18欄填寫3%的稅費(fèi)還是2%？
郭老師
2020 04/05 12:04
你好，3% 免稅銷售額的是吧
84784992
2020 04/05 12:16
是的。老師該怎樣做賬呢？借銀行存款81448，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79000，應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)2370？，借應(yīng)交稅費(fèi)2370，貸營(yíng)業(yè)外收入2370。
郭老師
2020 04/05 12:19
安發(fā)票的金額稅額做就可以
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