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老師，預(yù)提管理費用怎么寫分錄
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你好，
借：管理費用
貸：應(yīng)付賬款（未付款）
2020 04/05 08:51
84784952 
2020 04/05 08:52
老師，那我上個月份做錯了，我寫的借管理費用，貸庫存現(xiàn)金
立紅老師 
2020 04/05 08:53
你好，您支付現(xiàn)金了么，如果沒有支付，現(xiàn)金賬是對不上的。
84784952
2020 04/05 08:55
老師我們這個是記賬公司，負(fù)責(zé)稅務(wù)這邊，只對銀行，現(xiàn)金人客戶自己有帳
立紅老師
2020 04/05 09:06
你好，現(xiàn)在分錄
借：庫存現(xiàn)金
貸：應(yīng)付賬款
將庫存現(xiàn)金調(diào)整為應(yīng)付賬款
84784952
2020 04/05 09:10
老師我這個是19年12月份的帳已經(jīng)結(jié)賬了，12月份做的借管理費用，貸庫存現(xiàn)在，我現(xiàn)在做1月份的帳，這筆費用發(fā)票收到了，我該怎么做，我想問的這個意思
立紅老師
2020 04/05 09:20
你好，發(fā)票上的金額與您計提的數(shù)有差異么？
84784952
2020 04/05 09:21
有差異，我是這樣處理的老師，我把之前預(yù)提的全部沖銷了，按發(fā)票金額重新入的
立紅老師
2020 04/05 09:28
你好，如果有差異，可以像您這樣處理的
84784952
2020 04/05 09:29
好的，謝謝老師，如果沒有差異該怎么處理
立紅老師
2020 04/05 09:30
你好，如果沒有差異，是不需要處理的，，預(yù)提的費用在匯算前取得票據(jù)就可以
84784952
2020 04/05 09:32
那這個票據(jù)，我就不用附在憑證上了嗎
立紅老師
2020 04/05 09:37
你好，是的，不需要附在憑證，因為上年憑證已經(jīng)裝訂了，可以注明附件另訂，單獨保存
84784952
2020 04/05 09:39
好的謝謝老師，你的回答我特別滿意，可以評價嗎
立紅老師
2020 04/05 09:41
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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