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實(shí)務(wù)
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給原材料貨款抹零這個抹零怎么做帳呢
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直接計入壞賬損失處理。
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款
2020 04/05 08:30
84785027 
2020 04/05 09:13
原材料呀，給供應(yīng)商貨款抹零
江老師 
2020 04/05 09:16
直接按實(shí)際付款的金額入原材料的賬。
84785027
2020 04/05 09:17
我們是系統(tǒng)做帳，采購訂單是按原價入的，現(xiàn)在貨到了沖帳了，還剩幾毛錢，這個入什么費(fèi)用
江老師
2020 04/05 09:19
借：應(yīng)收賬款——XX供應(yīng)商 0.6
貸：營業(yè)外收入 0.6
不修改進(jìn)銷存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，直接將這個做應(yīng)收賬款平賬。
84785027
2020 04/05 10:05
我是原材料啊，我從第一句問的就是原材料，你應(yīng)收賬款對應(yīng)的是供應(yīng)商啊，
江老師
2020 04/05 10:21
一、原材料采購時，普通發(fā)票，分錄是：
借：原材料 20000.60
貸：應(yīng)付賬款20000.60
二、付款時只付了20000元，分錄是：
借：應(yīng)付賬款20000
貸：銀行存款20000
三、付款時抹零0.6元，分錄是：
借：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 0.6
貸：營業(yè)外收入 0.6
不修改進(jìn)銷存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，直接將這個做應(yīng)付賬款平賬。
上述是全部的業(yè)務(wù)往來分錄。
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