問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，用銀行存款繳納增值稅怎么做帳啊

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/04 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果是一般納稅人繳納增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人繳納增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2020 04/04 17:35
84785011
2020 04/04 17:47
可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀存 嗎
鄒老師
2020 04/04 17:50
你好，不可以，你提供的分錄是一般納稅人預(yù)交增值稅的分錄 正常繳納增值稅是這樣： 如果是一般納稅人繳納增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人繳納增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
84785011
2020 04/04 17:54
需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
鄒老師
2020 04/04 17:56
你好，一般納稅人月末有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納的時(shí)候，需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
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