問題已解決
總公司彌補(bǔ)分公司的虧損,而且分公司不存在了,借:本年利潤 貸:其他應(yīng)收款嗎? 那這個(gè)是壞賬啊,收不回來了啊,咋辦
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速問速答你這個(gè)分錄是站在誰的角度?
2020 04/03 10:06
84784959
2020 04/03 10:06
總公司的角度
軼塵老師
2020 04/03 10:07
借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
84784959
2020 04/03 10:09
其他應(yīng)收款就這樣一直掛著嗎,也是收不回來了
軼塵老師
2020 04/03 10:12
上面的分錄不是沖減了其他應(yīng)收
84784959
2020 04/03 10:14
不是做壞賬嗎?
軼塵老師
2020 04/03 10:16
公司不存在了 壞賬沒有意義 直接核銷
84784959
2020 04/03 10:18
分錄就咋做嗎,麻煩老師,幫著做個(gè)完整的分錄
84784959
2020 04/03 10:34
現(xiàn)在就做一筆,借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款——分公司,其他的都沒做啊,沒做其他分錄
軼塵老師
2020 04/03 10:37
就可以了 營業(yè)外支出轉(zhuǎn)入本年利潤
84784959
2020 04/03 10:39
那其他應(yīng)收款就是在掛著啊,分公司已經(jīng)沒了
軼塵老師
2020 04/03 10:42
,借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款——分公司,
其他應(yīng)收款還有嗎??
84784959
2020 04/03 10:44
之前沒有做其他應(yīng)收款的借方,現(xiàn)在這個(gè)分錄是啥意思,有點(diǎn)暈
軼塵老師
2020 04/03 10:45
你之前的投資是怎么做的
84784959
2020 04/03 10:58
沒做,之前的會(huì)計(jì)啥都沒做?
軼塵老師
2020 04/03 10:58
你對分公司的投資沒做帳?? 你的錢怎么出去的??
84784959
2020 04/03 11:16
這是之前會(huì)計(jì)干的事,所以現(xiàn)在很被動(dòng),現(xiàn)在該怎么做啊?
軼塵老師
2020 04/03 11:16
你要找到當(dāng)初錢出去的分錄 才能做調(diào)整啊
84784959
2020 04/03 11:23
補(bǔ)做分錄嘛?
軼塵老師
2020 04/03 11:26
你只能找到開始的 才知道怎么調(diào)整
84784959
2020 04/03 11:33
那就是再補(bǔ)上借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款嗎,還是咋著,不然那其他應(yīng)收款就是負(fù)數(shù)在那掛著
軼塵老師
2020 04/03 11:34
你的銀行存款不就多支出了 和銀行賬對不上
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