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問(wèn)題已解決
單位2020年1月2月屬于小規(guī)模納稅人，3月開(kāi)始變成一般納稅人，4月初在增值稅勾選確認(rèn)平臺(tái)勾選了所屬期為3月的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選的發(fā)票的開(kāi)具時(shí)間都在2020年3月1日到3月31日之間，勾選申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)時(shí)出現(xiàn)如圖提示，嘗試點(diǎn)擊延期抵扣勾選按鈕后，顯示可延期抵扣勾選的所屬期有2020年1月和2月兩個(gè)所屬期，請(qǐng)問(wèn)我是否應(yīng)該進(jìn)行1月和2月的延期抵扣勾選？如果要進(jìn)行勾選，1月所屬期和2月所屬期我分別應(yīng)該勾選對(duì)方在什么時(shí)間段內(nèi)給我們公司開(kāi)具的發(fā)票？
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就是說(shuō)，你如果勾選后，必須在三月期間抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2020 04/03 09:47
84784999 
2020 04/03 09:58
那1月2月是小規(guī)模納稅人，3月是一般納稅人，是否可以勾選所屬期為1月2月的進(jìn)項(xiàng)呢？然后我們剛變成一般納稅人，當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣
江老師 
2020 04/03 10:12
你們3月份是一般納稅人，有沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784999
2020 04/03 10:15
3月有銷(xiāo)項(xiàng)
江老師
2020 04/03 10:21
直接勾選發(fā)票認(rèn)證抵扣處理。如果是銷(xiāo)項(xiàng)小，本月不認(rèn)證也行。
84784999
2020 04/03 10:24
銷(xiāo)項(xiàng)比較大的，老師，我主要想知道我現(xiàn)在應(yīng)該勾選什么所屬期的？是只勾選所屬期為3月的？還是所屬期1月2月3月三個(gè)月份都勾選？
江老師
2020 04/03 10:25
這個(gè)是選擇3月所屬期間，進(jìn)行抵扣項(xiàng)稅，對(duì)于1、2月份的專(zhuān)用發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。因?yàn)槟銈兪?月成一般納稅人
84784999
2020 04/03 10:28
好的，就是說(shuō)我只是做所屬期為3月份的勾選操作，勾選的發(fā)票也需要開(kāi)票日期是在3月1日到3月31日這個(gè)時(shí)間段內(nèi)的發(fā)票才可以，老師，請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎？
江老師
2020 04/03 10:34
是的，只能勾選3月1日至3月31日期間的發(fā)票，這個(gè)期間屬于一般納稅人才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)于前期的專(zhuān)用發(fā)票，需要勾選“不抵扣”
84784999
2020 04/03 10:34
好的，謝謝老師
江老師
2020 04/03 11:17
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